číslo faktúry	dodávateľ	dátum vystavenia	fakturovaná suma €
f 1-11	T Mobile	22. 12. 2010	12,16
f 2-11	T Com	3. 1. 2011	26,08
f 3-11	szm s.r.o.	2. 1. 2011	48,95
f 4 -11	SPP	1. 1. 2011	680,00
f 5 -11	SSE	30. 12. 2010
f 6-11	orange	14. 1. 2011	36,78
f 7-11	VEOLIA	17. 1. 2011	143,41
f 8-11	SSE	17. 1. 2011	285,33
f 9-11	T Mobile	22. 1. 2011	12,26
f 10-11	ŠEVT a.s.	24. 1. 2011	18,78
f 11-11	Školská jedáleň pri ZŠ - Far. lúka	31. 1. 2011	10,40
f 12-11	T Com	4. 2. 2011	28,00
f 13-11	Slovenská POŠTA	10. 2. 2011	48,47
f 14-11	SPP	1. 2. 2011	806,00
f 15-11	T Mobile	22. 2. 2011	12,26
f 16-11	SPP		15,00
f 17-11	SSE	24. 2. 2011	18,19
f 18-11	T Com	3. 3. 2011	27,34
f 19-11	orange	22. 2. 2011	41,50
f 20-11	ŠEVT a.s.	2. 3. 2011	104,77
f 21-11	SPP	1. 3. 2011	806,00
f 22-11	Mesto Fiľakovo	23. 2. 2011	202,16
f 23-11	Školská jedáleň pri ZŠ - Far. lúka	7. 3. 2011	12,48
f 24-11	orange	16. 3. 2011	36,78
f 25-11	Školská jedáleň pri ZŠ - Školská	28. 3. 2011	239,20
f 26-11	SPP	1. 4. 2011	806.00
f 27-11	T Mobile	22. 3. 2011	12,38
f 28-11	T Com	3. 4. 2011	31,97
f 29-11	Školská jedáleň pri ZŠ - Far. lúka	1. 4. 2011	16,64
f 30-11	AZUŠ SR	18. 4. 2011	50,00
f 31-11	MK TRADE	14. 4. 2011	392,17
f 32-11	Gamma Slovakia s.r.o.	21. 4. 2011	299,64
f 33-11	orange	16. 4. 2011	36,78